Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | ||
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| SETTORE IV. LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - S.I. | 18/06/2021 |
Liquidazione della fattura n.265 del 03.06.2021 dell'importo di Euro 396,18 compreso IV.A., per aver eseguito lavori di manutenzione straordinaria - fornitura elettropompa di drenaggio letti essiccamento impianto di depurazione acque reflue urbane del Comune di Barrafranca,- sito in C/da Gammarera Gurretta. |
Estratto |
SETTORE IV. LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - S.I. num.part. 62 del 18/06/2021 Liquidazione della fattura n.265 del 03.06.2021 dell'importo di Euro 396,18 compreso IV.A., per aver eseguito lavori di manutenzione straordinaria - fornitura elettropompa di drenaggio letti essiccamento impianto di depurazione acque reflue urbane del Comune di Barrafranca,- sito in C/da Gammarera Gurretta. |
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| SETTORE IV. LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - S.I. | 18/06/2021 |
liquidazione della fattura elettronica n 172.21 del 26.05.2021 dell'importo imponibile di Euro1.120,00 Euro 246,40 di imposta ) per un totale complessivo di Euro 1.366,40 compreso I.V.A alla ditta Datola Giuseppe , con sede a Piazza Armerina c.da Bellia via A.Rittman, n° 1 per aver eseguito servizio di prelievo con autoespurgo. |
Estratto |
SETTORE IV. LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - S.I. num.part. 61 del 18/06/2021 liquidazione della fattura elettronica n 172.21 del 26.05.2021 dell'importo imponibile di Euro1.120,00 Euro 246,40 di imposta ) per un totale complessivo di Euro 1.366,40 compreso I.V.A alla ditta Datola Giuseppe , con sede a Piazza Armerina c.da Bellia via A.Rittman, n° 1 per aver eseguito servizio di prelievo con autoespurgo. |
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| SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA | 17/06/2021 |
Liquidazione fatture SAIS Trasporti SPA per rilascio abbonamenti studenti pendolari mese di aprile 2021 |
Estratto |
SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA num.part. 85 del 17/06/2021 Liquidazione fatture SAIS Trasporti SPA per rilascio abbonamenti studenti pendolari mese di aprile 2021 |
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| SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA | 16/06/2021 |
Liquidazione polizza assicurativa RCT n. 180465222alla ditta Marsh SPA UnipolSai assicurazioni Personale Cantieri di servizi L.R. n. 5/05 dal 01/07/2021 al 31/12/2021 annualità 2021 CIG Z8F30037B5 |
Estratto |
SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA num.part. 84 del 16/06/2021 Liquidazione polizza assicurativa RCT n. 180465222alla ditta Marsh SPA UnipolSai assicurazioni Personale Cantieri di servizi L.R. n. 5/05 dal 01/07/2021 al 31/12/2021 annualità 2021 CIG Z8F30037B5 |
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| SETTORE II. PIANIFICAZIONE SOSTENIBILITA' URB. ICT | 15/06/2021 |
Liquidazione fattura n. 194/PA alla ditta RACO srl per il servizio di trattamento e compostaggio dei rifiuti biodegradabili di cui al CER 20.01.08 mese Maggio 2021 - |
Estratto |
SETTORE II. PIANIFICAZIONE SOSTENIBILITA' URB. ICT num.part. 95 del 15/06/2021 Liquidazione fattura n. 194/PA alla ditta RACO srl per il servizio di trattamento e compostaggio dei rifiuti biodegradabili di cui al CER 20.01.08 mese Maggio 2021 - |
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| SETTORE II. PIANIFICAZIONE SOSTENIBILITA' URB. ICT | 15/06/2021 |
Liquidazione in acconto fatture al R.T.I. ( Iseda Icos Ecoin ) per la fornitura del servizio di igiene ambientale dell'A.R.O. di Barrafranca relative al mese di Maggio 2021. ( CIG: 7094195AE7). |
Estratto |
SETTORE II. PIANIFICAZIONE SOSTENIBILITA' URB. ICT num.part. 94 del 15/06/2021 Liquidazione in acconto fatture al R.T.I. ( Iseda Icos Ecoin ) per la fornitura del servizio di igiene ambientale dell'A.R.O. di Barrafranca relative al mese di Maggio 2021. ( CIG: 7094195AE7). |
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| SETTORE II. PIANIFICAZIONE SOSTENIBILITA' URB. ICT | 15/06/2021 |
Liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia S. p. A. per il noleggio di n.2 apparecchi multifunzione per il periodo 01/03/2021 al 31/05/2021. |
Estratto |
SETTORE II. PIANIFICAZIONE SOSTENIBILITA' URB. ICT num.part. 93 del 15/06/2021 Liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia S. p. A. per il noleggio di n.2 apparecchi multifunzione per il periodo 01/03/2021 al 31/05/2021. |
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| SETTORE II. PIANIFICAZIONE SOSTENIBILITA' URB. ICT | 15/06/2021 |
Liquidazione fattura alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per il noleggio di n.3 apparecchi multifunzione per il periodo - 28/02/2021 al 27/05/2021. |
Estratto |
SETTORE II. PIANIFICAZIONE SOSTENIBILITA' URB. ICT num.part. 92 del 15/06/2021 Liquidazione fattura alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per il noleggio di n.3 apparecchi multifunzione per il periodo - 28/02/2021 al 27/05/2021. |
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| SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA | 15/06/2021 |
Rimborso esercente Eredi Farmacia Mattina Stefano buoni spesa/voucher D.L. 154/2020 |
Estratto |
SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA num.part. 83 del 15/06/2021 Rimborso esercente Eredi Farmacia Mattina Stefano buoni spesa/voucher D.L. 154/2020 |
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| SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA | 15/06/2021 |
Rimborso nota spesa esercente Macelleria Munda buoni spesa/voucher D.L. n. 154/2020 |
Estratto |
SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA num.part. 82 del 15/06/2021 Rimborso nota spesa esercente Macelleria Munda buoni spesa/voucher D.L. n. 154/2020 |
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| SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA | 14/06/2021 |
Liquidazione Cantieri di Servizi L.R. n.5/05 Mese di Marzo 2021 |
Estratto |
SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA num.part. 81 del 14/06/2021 Liquidazione Cantieri di Servizi L.R. n.5/05 Mese di Marzo 2021 |
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| SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA | 14/06/2021 |
Liquidazione Cantieri di Servizi L.R. n. 5/05 - Mese di Febbraio 2021 |
Estratto |
SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA num.part. 80 del 14/06/2021 Liquidazione Cantieri di Servizi L.R. n. 5/05 - Mese di Febbraio 2021 |
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| SETTORE II. PIANIFICAZIONE SOSTENIBILITA' URB. ICT | 10/06/2021 |
Liquidazione fatture varie alla Telecom Italia Trust Technologies srl per canone PEC base. |
Estratto |
SETTORE II. PIANIFICAZIONE SOSTENIBILITA' URB. ICT num.part. 91 del 10/06/2021 Liquidazione fatture varie alla Telecom Italia Trust Technologies srl per canone PEC base. |
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| SETTORE II. PIANIFICAZIONE SOSTENIBILITA' URB. ICT | 10/06/2021 |
Liquidazione fatture in favore di Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per i locali di proprietà del Comune per il periodo Marzo 2021. |
Estratto |
SETTORE II. PIANIFICAZIONE SOSTENIBILITA' URB. ICT num.part. 90 del 10/06/2021 Liquidazione fatture in favore di Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per i locali di proprietà del Comune per il periodo Marzo 2021. |
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| SETTORE II. PIANIFICAZIONE SOSTENIBILITA' URB. ICT | 10/06/2021 |
Liquidazione fatture in favore di Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per i locali di proprietà del Comune per il periodo Febbraio 2021. |
Estratto |
SETTORE II. PIANIFICAZIONE SOSTENIBILITA' URB. ICT num.part. 89 del 10/06/2021 Liquidazione fatture in favore di Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per i locali di proprietà del Comune per il periodo Febbraio 2021. |
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| SETTORE II. PIANIFICAZIONE SOSTENIBILITA' URB. ICT | 10/06/2021 |
Liquidazione fatture in favore del servizio Elettrico Nazionale per la fornitura di energia elettrica per i locali di proprietà del Comune. . Gennaio- Marzo 2021 |
Estratto |
SETTORE II. PIANIFICAZIONE SOSTENIBILITA' URB. ICT num.part. 88 del 10/06/2021 Liquidazione fatture in favore del servizio Elettrico Nazionale per la fornitura di energia elettrica per i locali di proprietà del Comune. . Gennaio- Marzo 2021 |
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| SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA | 09/06/2021 |
LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SOMME MESE DI GENNAIO 2021 -CANTIERI DI SERVIZI L.R. N. 5/05 |
Estratto |
SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA num.part. 79 del 09/06/2021 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SOMME MESE DI GENNAIO 2021 -CANTIERI DI SERVIZI L.R. N. 5/05 |
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| SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA | 09/06/2021 |
Rimborso nota di addebito esercente S.A.V. Srl di Asaresi Salvatore buoni spesa/voucher D.L. 154/2020 |
Estratto |
SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA num.part. 78 del 09/06/2021 Rimborso nota di addebito esercente S.A.V. Srl di Asaresi Salvatore buoni spesa/voucher D.L. 154/2020 |
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| SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA | 09/06/2021 |
Rimborso nota di addebito esercente Max Market SRLU di Romano buoni spesa/voucher D.L. 154/2020 |
Estratto |
SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA num.part. 77 del 09/06/2021 Rimborso nota di addebito esercente Max Market SRLU di Romano buoni spesa/voucher D.L. 154/2020 |
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| SETTORE IV. LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - S.I. | 09/06/2021 |
Liquidazione della fattura n.66E del 20.05.2021 dell'importo di Euro 45887 compreso IV.A., per aver eseguito servizio di pulizia e espurgo dei pozzetti di ispezione, delle condotte fognarie e delle condotte idriche, ubicate all'interno del centro abitato del Comune di Barrafranca ditta C.I.P.A.E. Società Cooperativa |
Estratto |
SETTORE IV. LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - S.I. num.part. 60 del 09/06/2021 Liquidazione della fattura n.66E del 20.05.2021 dell'importo di Euro 45887 compreso IV.A., per aver eseguito servizio di pulizia e espurgo dei pozzetti di ispezione, delle condotte fognarie e delle condotte idriche, ubicate all'interno del centro abitato del Comune di Barrafranca ditta C.I.P.A.E. Società Cooperativa |
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