Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | ||
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| SETTORE IV. LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - S.I. | 07/04/2021 |
Liquidazione della fattura n. 61 del 12.02.2021 dell'importo di Euro 1369,71 compreso IV.A., per aver eseguito lavori di manutenzione straordinaria - intervento manutenzione del quadro elettrico generale impianto di depurazione acque reflue urbane del Comune di Barrafranca,- sito in C/da Gammarera Gurretta. Ditta Euro Ambiente Soc. Coop. |
Estratto |
SETTORE IV. LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - S.I. num.part. 36 del 07/04/2021 Liquidazione della fattura n. 61 del 12.02.2021 dell'importo di Euro 1369,71 compreso IV.A., per aver eseguito lavori di manutenzione straordinaria - intervento manutenzione del quadro elettrico generale impianto di depurazione acque reflue urbane del Comune di Barrafranca,- sito in C/da Gammarera Gurretta. Ditta Euro Ambiente Soc. Coop. |
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| SETTORE IV. LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - S.I. | 07/04/2021 |
OGGETTO: determina di liquidazione della fattura n. 62 del 12.02.2021 dell'importo di Euro 605,61 compreso I.V.A., per aver eseguito lavori di manutenzione straordinaria intervento sostituzione elementi elettrici del quadro elettrico generale, presso l'impianto di depurazione della fognatura urbana del Comune di Barrafranca, sito in C.da Gammarera Gurretta. Ditta Euro Ambiente Soc. Coop. |
Estratto |
SETTORE IV. LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - S.I. num.part. 35 del 07/04/2021 OGGETTO: determina di liquidazione della fattura n. 62 del 12.02.2021 dell'importo di Euro 605,61 compreso I.V.A., per aver eseguito lavori di manutenzione straordinaria intervento sostituzione elementi elettrici del quadro elettrico generale, presso l'impianto di depurazione della fognatura urbana del Comune di Barrafranca, sito in C.da Gammarera Gurretta. Ditta Euro Ambiente Soc. Coop. |
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| SETTORE IV. LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - S.I. | 07/04/2021 |
Cantiere di lavoro n. 487/EN (Manutenzione straordinaria manto stradale c/da Buitto ) Liquidazione somme Trattamento economico PERSONALE DI DIREZIONE (Periodo dal 11/01//2020 al 19/02/2021). |
SETTORE IV. LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - S.I. num.part. 34 del 07/04/2021 Cantiere di lavoro n. 487/EN (Manutenzione straordinaria manto stradale c/da Buitto ) Liquidazione somme Trattamento economico PERSONALE DI DIREZIONE (Periodo dal 11/01//2020 al 19/02/2021). |
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| SETTORE I. AFFARI GENERALI E FINANZIARI | 06/04/2021 |
Liquidazione Regolazione Polizza R.C. Patrimoniale dal 19/2/21 al 19/8/21 in favore della Marsh |
SETTORE I. AFFARI GENERALI E FINANZIARI num.part. 20 del 06/04/2021 Liquidazione Regolazione Polizza R.C. Patrimoniale dal 19/2/21 al 19/8/21 in favore della Marsh |
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| SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA | 01/04/2021 |
Rimborso nota di addebito esercente Puzzo Fabio Giuseppe buoni spesa/voucher DDG n. 304/2020 |
Estratto |
SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA num.part. 38 del 01/04/2021 Rimborso nota di addebito esercente Puzzo Fabio Giuseppe buoni spesa/voucher DDG n. 304/2020 |
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| SETTORE IV. LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - S.I. | 31/03/2021 |
Liquidazione fattura n. FATTPA 15_21 del 18 Marzo 2021 alla ditta Cap. Ital Service S.r.l. relativa al "servizio di prelievo, trasporto e smaltimento di percolato di discarica CER 19 07 03 sita in contrada Serralunga-Ciolfara territorio di Barrafranca" CIG: 8576835425 |
Estratto |
SETTORE IV. LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - S.I. num.part. 33 del 31/03/2021 Liquidazione fattura n. FATTPA 15_21 del 18 Marzo 2021 alla ditta Cap. Ital Service S.r.l. relativa al "servizio di prelievo, trasporto e smaltimento di percolato di discarica CER 19 07 03 sita in contrada Serralunga-Ciolfara territorio di Barrafranca" CIG: 8576835425 |
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| SETTORE IV. LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - S.I. | 31/03/2021 |
liquidazione della fattura elettronica n°12PA del 18.03.2021 dell'importo imponibile di Euro 336,00 più Euro 73,92 di imposta per un totale complessivo di Euro 409,92, compreso I.V.A alla ditta MEDICHEM srl ., con sede a Nicolosi - CT via Stanislao Cannizzaro, snc, per avere eseguito il trasporto e la fornitura di Kg.600 di Ipoclorito di Sodio in soluzione, da impiegare nelle vasche di adduzione e distribuzione idrica, ubicate all'interno del centro abitato del comune di Barrafranca |
Estratto |
SETTORE IV. LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - S.I. num.part. 32 del 31/03/2021 liquidazione della fattura elettronica n°12PA del 18.03.2021 dell'importo imponibile di Euro 336,00 più Euro 73,92 di imposta per un totale complessivo di Euro 409,92, compreso I.V.A alla ditta MEDICHEM srl ., con sede a Nicolosi - CT via Stanislao Cannizzaro, snc, per avere eseguito il trasporto e la fornitura di Kg.600 di Ipoclorito di Sodio in soluzione, da impiegare nelle vasche di adduzione e distribuzione idrica, ubicate all'interno del centro abitato del comune di Barrafranca |
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| SETTORE II. PIANIFICAZIONE SOSTENIBILITA' URB. ICT | 30/03/2021 |
Liquidazione in acconto fatture al R.T.I. (Iseda Icos Ecoin) per la fornitura del servizio di igiene ambientale dell'A.R.O. di Barrafranca relative al mese di Febbraio 2021. |
Estratto |
SETTORE II. PIANIFICAZIONE SOSTENIBILITA' URB. ICT num.part. 47 del 30/03/2021 Liquidazione in acconto fatture al R.T.I. (Iseda Icos Ecoin) per la fornitura del servizio di igiene ambientale dell'A.R.O. di Barrafranca relative al mese di Febbraio 2021. |
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| SETTORE II. PIANIFICAZIONE SOSTENIBILITA' URB. ICT | 30/03/2021 |
Liquidazione fattura n. 1010673852 alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p. A. per il noleggio di n. 2 apparecchi multifunzione. Saldo fine rapporto contrattuale. |
Estratto |
SETTORE II. PIANIFICAZIONE SOSTENIBILITA' URB. ICT num.part. 46 del 30/03/2021 Liquidazione fattura n. 1010673852 alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p. A. per il noleggio di n. 2 apparecchi multifunzione. Saldo fine rapporto contrattuale. |
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| SETTORE I. AFFARI GENERALI E FINANZIARI | 30/03/2021 |
Liquidazione fattura per acquisto buoni pasto per i dipendenti comunali in favore della Sodexo Motivation Solution Italia SRL. |
SETTORE I. AFFARI GENERALI E FINANZIARI num.part. 19 del 30/03/2021 Liquidazione fattura per acquisto buoni pasto per i dipendenti comunali in favore della Sodexo Motivation Solution Italia SRL. |
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| SETTORE I. AFFARI GENERALI E FINANZIARI | 30/03/2021 |
Liquidazione e pagamento a seguito di proposta transattiva dell'Avv. Marciello Francesco in nome e per conto del Sig. Marchì Salvatore |
Estratto |
SETTORE I. AFFARI GENERALI E FINANZIARI num.part. 18 del 30/03/2021 Liquidazione e pagamento a seguito di proposta transattiva dell'Avv. Marciello Francesco in nome e per conto del Sig. Marchì Salvatore |
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| SETTORE I. AFFARI GENERALI E FINANZIARI | 30/03/2021 |
Liquidazione saldo all'Avv. Saldigloria Marianna per l'incarico conferito con Determinazione del Capo del I Settore n 19/64 del 31/01/2018 per proporre appello avverso la Sentenza n. 518/2017 emessa nella causa Dott.ssa Siciliano / Comune di Barrafranca. CIG: Z4C21EF216 |
Estratto |
SETTORE I. AFFARI GENERALI E FINANZIARI num.part. 17 del 30/03/2021 Liquidazione saldo all'Avv. Saldigloria Marianna per l'incarico conferito con Determinazione del Capo del I Settore n 19/64 del 31/01/2018 per proporre appello avverso la Sentenza n. 518/2017 emessa nella causa Dott.ssa Siciliano / Comune di Barrafranca. CIG: Z4C21EF216 |
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| SETTORE I. AFFARI GENERALI E FINANZIARI | 30/03/2021 |
Liquidazione lavoro straordinario al personale impiegato a supporto delle attivita' dell'Organo straordinario di liquidazione |
SETTORE I. AFFARI GENERALI E FINANZIARI num.part. 16 del 30/03/2021 Liquidazione lavoro straordinario al personale impiegato a supporto delle attivita' dell'Organo straordinario di liquidazione |
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| SETTORE V. POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 30/03/2021 |
Liquidazione alla Ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. della fattura: N. 1010674282 - rata n. 13 dal 14/12/2020 al 13/03/2021. |
SETTORE V. POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE num.part. 12 del 30/03/2021 Liquidazione alla Ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. della fattura: N. 1010674282 - rata n. 13 dal 14/12/2020 al 13/03/2021. |
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| SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA | 29/03/2021 |
Rimborso esercente Parafarmacia dott.ssa Piazza Santa buoni spesa/voucher DDG n. 304/2020 |
Estratto |
SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA num.part. 37 del 29/03/2021 Rimborso esercente Parafarmacia dott.ssa Piazza Santa buoni spesa/voucher DDG n. 304/2020 |
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| SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA | 29/03/2021 |
Liquidazione polizza assicurativa RCT n. 178574180 alla ditta Marsh SPA Unipolsai Assicurazioni Personale Cantieri di Servizi l.r. n. 5/05 dal 03/01/2021 al 30/06/2021 annualità 2021 CIG Z8F30037B5 |
Estratto |
SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA num.part. 36 del 29/03/2021 Liquidazione polizza assicurativa RCT n. 178574180 alla ditta Marsh SPA Unipolsai Assicurazioni Personale Cantieri di Servizi l.r. n. 5/05 dal 03/01/2021 al 30/06/2021 annualità 2021 CIG Z8F30037B5 |
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| SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA | 29/03/2021 |
Rimborso nota di addebito esercente S.A.V. Srl di Asaresi Salvatore buoni spesa/voucher DDG 304/2020 |
Estratto |
SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA num.part. 35 del 29/03/2021 Rimborso nota di addebito esercente S.A.V. Srl di Asaresi Salvatore buoni spesa/voucher DDG 304/2020 |
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| SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA | 29/03/2021 |
Rimborso nota di addebito esercente Farmacia Cannada buoni spesa/voucher DDG 304/2020 |
Estratto |
SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA num.part. 34 del 29/03/2021 Rimborso nota di addebito esercente Farmacia Cannada buoni spesa/voucher DDG 304/2020 |
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| SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA | 29/03/2021 |
Rimborso nota di addebito esercente Farmacia Agozzino buoni spesa/voucher DDG 304/2020 |
Estratto |
SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA num.part. 33 del 29/03/2021 Rimborso nota di addebito esercente Farmacia Agozzino buoni spesa/voucher DDG 304/2020 |
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| SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA | 29/03/2021 |
Rimborso nota di addebito esercente Eurospin Sicilia spa buoni spesa |
Estratto |
SETTORE III. SERVIZI ALLA PERSONA num.part. 32 del 29/03/2021 Rimborso nota di addebito esercente Eurospin Sicilia spa buoni spesa |
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